裕华区司法局2025预算公开

315石家庄市裕华区司法局		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	980.84	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	946.17
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	69.66
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	31.96
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	980.84	本年支出合计	1047.78
33	上年结转结余	66.94	年终结转结余
34	收入总计	1047.78	支出总计	1047.78

部门预算收入总表

315石家庄市裕华区司法局					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1047.78	980.84	980.84							66.94
2	204	公共安全支出	946.17	879.22	879.22							66.94
3	20406	司法	946.17	879.22	879.22							66.94
4	2040601	行政运行	662.90	662.90	662.90
5	2040602	一般行政管理事务	38.56	34.56	34.56							4.00
6	2040605	普法宣传	3.76	3.76	3.76
7	2040607	公共法律服务	38.47	35.50	35.50							2.97
8	2040610	社区矫正	22.74	9.00	9.00							13.74
9	2040612	法治建设	3.50	3.50	3.50
10	2040699	其他司法支出	176.23	130.00	130.00							46.23
11	208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	69.66
12	20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	69.66
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	51.66
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00
15	210	卫生健康支出	31.96	31.96	31.96
16	21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	31.96
17	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	31.96

部门预算支出总表

315石家庄市裕华区司法局			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1047.78	764.52	283.26
2	204	公共安全支出	946.17	662.90	283.26
3	20406	司法	946.17	662.90	283.26
4	2040601	行政运行	662.90	662.90
5	2040602	一般行政管理事务	38.56		38.56
6	2040605	普法宣传	3.76		3.76
7	2040607	公共法律服务	38.47		38.47
8	2040610	社区矫正	22.74		22.74
9	2040612	法治建设	3.50		3.50
10	2040699	其他司法支出	176.23		176.23
11	208	社会保障和就业支出	69.66	69.66
12	20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00
15	210	卫生健康支出	31.96	31.96
16	21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96
17	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96

部门预算财政拨款收支总表

315石家庄市裕华区司法局			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	980.84	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	946.17	946.17
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	69.66	69.66
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	31.96	31.96
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	980.84	本年支出合计	1047.78	1047.78
33	年初财政拨款结转和结余	66.94	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	66.94
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1047.78	支出总计	1047.78	1047.78

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315石家庄市裕华区司法局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1047.78	764.52	283.26
2	204	公共安全支出	946.17	662.90	283.26
3	20406	司法	946.17	662.90	283.26
4	2040601	行政运行	662.90	662.90
5	2040602	一般行政管理事务	38.56		38.56
6	2040605	普法宣传	3.76		3.76
7	2040607	公共法律服务	38.47		38.47
8	2040610	社区矫正	22.74		22.74
9	2040612	法治建设	3.50		3.50
10	2040699	其他司法支出	176.23		176.23
11	208	社会保障和就业支出	69.66	69.66
12	20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00
15	210	卫生健康支出	31.96	31.96
16	21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96
17	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315石家庄市裕华区司法局			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	764.52	687.78	76.74
2	301	工资福利支出	601.72	601.72
3	30101	基本工资	131.28	131.28
4	30102	津贴补贴	173.58	173.58
5	30103	奖金	147.93	147.93
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	51.66
7	30109	职业年金缴费	18.00	18.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.50	15.50
10	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25
11	30113	住房公积金	46.07	46.07
12	302	商品和服务支出	76.74		76.74
13	30201	办公费	8.55		8.55
14	30207	邮电费	18.66		18.66
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	4.55		4.55
17	30229	福利费	3.28		3.28
18	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
19	30239	其他交通费用	19.94		19.94
20	30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
21	303	对个人和家庭的补助	86.06	86.06
22	30302	退休费	68.56	68.56
23	30309	奖励金	17.50	17.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

315石家庄市裕华区司法局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315石家庄市裕华区司法局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

315石家庄市裕华区司法局			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.00	18.00
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00
6	三、公务接待费

第一部分石家庄市裕华区司法局2025年部门预算信息公开情况说明

石家庄市裕华区司法局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市裕华区司法局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一）贯彻落实国家司法行政工作方针政策；制定全区司法行政工作中长期规划并组织实施。

（二）承担全面依法治区重大问题的政策研究。

（三）负责起草或组织起草有关政府规章草案。负责区政府规章解释草案的起草和评估工作；组织开展政府规章清理工作。

（四）负责区政府规章、规范性文件的备案审查工作。

（五）承担统筹推进裕华区法治政府建设的责任。负责综合协调行政执法，推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议与行政应诉工作。

（六）负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；负责全区依法治理和法治创建工作，推动全区人民参与和促进法治建设，负责全区调解工作，负责全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导全区司法所建设。

（七）负责全区社区矫正工作；负责刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟定公共法律服务体系建设规划并组织实施；负责全区律师、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

（九）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作；负责本系统人事管理和督查工作。

（十）指导、监督全区司法行政系统领导班子建设和队伍。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市裕华区司法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。裕华区司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1047.78万元，其中：一般公共预算收入980.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余66.94万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映裕华区司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1047.78万元，其中基本支出764.52万元，包括人员经费687.78万元和日常公用经费76.74万元；项目支出283.26万元，主要为劳务派遣人员经费38.56万元，普法宣传经费3.76万元，法制业务经费3.5万元，法律援助和司法鉴定经费38.47万元，社区矫正经费22.74万元，其他司法支出176.23万元,2025年市级社区矫正专项经费9万元，2025年省级社区矫正补助金0万元，2025年中央政法纪检监察转移支付资金118万元，2025年省级基层公检法司转移支付资金44万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1047.78万元，较2024年预算增加60.97万元，其中：基本支出减少8.13万元，主要为调出三名人员，退休两名人员。项目支出增加69.10万元，主要为普法宣传、法制业务、法律援助和司法鉴定经费、基层司法调解员经费及法律顾问聘用及诉讼代理费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排76.74万元。主要用于办公费，公务车运行维护费、通讯费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元)；公务接待费0万元。与2024年相比持平，部门三公经费预算共计18万元，出国经费0万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置经费0万元，与上年持平，无增减变化。公务车运行维护费预算安排18万元，较上年持平。公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年裕华区司法局全面提升现代化管理、规范化管理水平，认真履行法治保障、法律服务和法治宣传职能，为我区营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

（一）加强司法行政系统信息化建设，全面提升全系统工作精细化水平。

（二）充分发挥法治保障作用，服务于全区建设。

（三）充分发挥法律服务作用，着力服务全区经济社会发展大局和保障民生。

（四）深入开展普法宣传工作，营造全社会崇尚法治的良好环境。

（二）分项绩效目标

（一）加强全面依法治区工作的研究和督导，确保《裕华区委全面依法治区工作重要任务分解》和新增任务的全面落实，切实提高我区各级领导干部依法行政水平，推动法治政府法治社会建设取得显著成效；

（二）推进法治政府建设工作，统筹全区法治政府创建工作，创建法治政府示范区；

（三）全面深化普法依法治理工作，进一步细化完善考核制度；做好重要时间节点法治宣传教育活动；深入开展“法治九建”活动；加强新媒体普法工作；强化领导干部学法用法工作；

（四）进一步提升公共法律服务体系建设，加强区、街、村三级公共法律服务平台建设，进一步整合资源，完善法律援助、律师服务、公证服务、人民调解等职能；

（五）进一步深化人民调解工作，坚持和发展“枫桥经验”，将矛盾化解在基层；

（六）扎实开展司法所“争星创优”活动，加强司法所组织队伍、基层设施、业务制度等方面建设，定期进行业务指导和检查考核，打造我区省星级规范化司法行政法律服务中心；

（七）完善社区矫正工作“裕华管理模式”，深化并继续落实裕华区社区矫正对象“4+1”管理模式（“四个集中统一”和“刑罚执行一体化”）

（三）工作保障措施

1、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，确保经费支出进度达到规定标准。

2、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，确保财政资金使用安全合规。

3、加强学习。加强人员学习，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010824P00113010003U		项目名称	2024年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	该资金专项用于政法经费保障体制改革补助，为办案（业务）经费。办案业务经费用于基层公检法司部门办理各类案件（业务）所需经费开支，该经费中办案（业务）经费主要用于法律援助律师值班费和办案补贴，人民调解“以案定补”费用以及法治化建设，行政复议与应诉中律师诉讼费。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.00		2.00	3.00	4.00
绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

2、石财行【2023】40号提前下达2024年市级社区矫正专项经费预算指标绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010824P00110010001Y		项目名称	石财行【2023】40号提前下达2024年市级社区矫正专项经费预算指标
预算规模及资金用途	预算数	6.67	其中：财政资金	6.67	其他资金
	根据《社区矫正法》法律法规，指导，监督全区社区矫正工作，承担区社区矫正办公室工作，主要是对社区服刑人员进行日常监督和帮教。该项目全年申请资金8万元，主要用于日常办公所需费用。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.67		3.34	5.00	6.67
绩效目标	1.根据《中华人民共和国社区矫正法》法律法规，指导、监督全区社区矫正工作，承担全区社区矫正办公室工作，主要是对社区矫正对象进行日常监督和帮教。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训材料印刷数量	培训材料印刷数量	≥350份	工作计划
	质量指标	参加社区矫正培训人员	参加社区矫正培训人员比例	≥96%	工作计划
	时效指标	社区矫正工作开展周期	社区矫正工作开展周期	12月	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	8万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	≤0.1%	工作计划
效益指标	社会效益指标	已核查社区矫正对象数量	已核查社区矫正对象数量占应核查信息占比	≥90%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95%	工作计划

3、石财行【2023】43号提前下达2024年省级社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010824P001104100029		项目名称	石财行【2023】43号提前下达2024年省级社区矫正补助资金
预算规模及资金用途	预算数	7.07	其中：财政资金	7.07	其他资金
	根据《社区矫正法》法律法规，指导。监督全区社区社矫工作，承担区社区矫正办公室工作，主要是对社区服刑人员进行日常监督和帮教。该项目全年申请资金8.12万元，主要用于日常办公所需费用。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.77		3.54	5.30	7.07
绩效目标	1.根据《中华人民共和国社区矫正法》法律法规，指导、监督全区社区矫正工作，承担区社区矫正办公室工作，主要是对社区矫正对象进行日常监督和帮教。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训材料印刷数量	培训材料印刷数量	≥350份	工作计划
	质量指标	参加社区矫正培训人员比例	参加社区矫正培训人员比例	≥96%	工作计划
	时效指标	社区矫正工作开展周期	社区矫正工作开展周期	12月	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	8.12万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	≤0.1%	工作计划
效益指标	社会效益指标	已核查信息社区矫正对象数量占应核查社区矫正对象数量的比例	已核查信息社区矫正对象数量占应核查社区矫正对象数量的比例	≥85%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥92%	问卷调查

4、石财行﹝2023﹞48号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010824P000023100014		项目名称	石财行﹝2023﹞48号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	38.65	其中：财政资金	38.65	其他资金
	该资金专项用于政法经费保障体制改革补助，分为办案（业务）经费和业务装备经费。办案业务经费用于基层公检法司部门办理各类案件（业务）所需经费开支，该经费中办案(业务)经费主要用于法律援助律师值班费和办案补贴，人民调解“以案定补”费用以及法制建设中律师诉讼费用。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	9.66		19.32	28.99	38.65
绩效目标	1.该资金专项用于政法经费保障体制改革补助，分为办案（业务）经费和业务装备经费。办案业务经费用于基层公检法司部门办理各类案件（业务）所需经费开支，该经费中办案(业务)经费主要用于法律援助律师值班费和办案补贴，人民调解“以案定补”费用以及法制建设中律师诉讼费用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人民调解案件成功数	人民调解案件成功数	≥80%	人民调解案件成功数
	时效指标	法律援助案件投诉数	法律援助案件投诉数	≤5件	法律援助案件投诉数
	质量指标	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	≥100%	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例
	成本指标	提供免费法律咨询数量	提供免费法律咨询数量	≥720件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	已核查信息社区矫正对象数量占应核查信息社区矫正对象数量的比例	已核查信息社区矫正对象数量占应核查信息社区矫正对象数量的比例	≥85%	已核查信息社区矫正对象数量占应核查信息社区矫正对象数量的比例
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调解满意群众人数占总调解人数的比例	调解满意群众人数占总调解人数的比例	≥90%	调解满意群众人数占总调解人数的比例

5、石财行﹝2023﹞49号提前下达2024年度省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010824P00002210001E		项目名称	石财行﹝2023﹞49号提前下达2024年度省级基层公检法司转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	10.55	其中：财政资金	10.55	其他资金
	资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.64		5.27	7.91	10.55
绩效目标	1.资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人民调解案件成功数	人民调解案件成功数	≥85%	年初计划
	时效指标	法律援助案件投诉数	法律援助案件投诉数	≤5%	年初计划
	质量指标	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	≥100%	年初计划
	成本指标	法律援助案件受理数	法律援助案件受理数	≥230件	年初计划
效益指标	社会效益指标	已核查信息社区矫正对象人员数量占应核查信息社区矫正对象人员数量的比例	已核查信息社区矫正对象人员数量占应核查信息社区矫正对象人员数量的比例	≥85%	年初计划
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调解满意群众人数占总调解人数的比例	调解满意群众人数占总调解人数的比例	≥90%	问卷调查

6、提前下达2025年度省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P00005410001X		项目名称	提前下达2025年度省级基层公检法司转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金
	资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	11.00		22.00	33.00	44.00
绩效目标	1.资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人民调解案件成功数	人民调解案件成功数	≥90%	年初计划
	时效指标	法律援助案件投诉数	法律援助案件投诉数	≤5%	年初计划
	质量指标	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	≥98%	年初计划
	成本指标	法律援助案件受理数	法律援助案件受理数	≥350件	年初计划
效益指标	社会效益指标	已核查信息社区矫正对象人员数量占应核查信息社区矫正对象人员数量的比例	已核查信息社区矫正对象人员数量占应核查信息社区矫正对象人员数量的比例	≥90%	年初计划
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调解满意群众人数占总调解人数的比例	调解满意群众人数占总调解人数的比例	≥95%	问卷调查

7、提前下达2025年市级社区矫正专项预算指标绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P002011100015		项目名称	提前下达2025年市级社区矫正专项预算指标
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	用于司法行政机关社区矫正指导管理费、社区矫正对象监督管理和教育帮扶经费、社区矫正设备费等支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.25		4.50	6.75	9.00
绩效目标	1.根据《中华人民共和国社区矫正法》法律法规，指导、监督全区社区矫正工作，承担全区社区矫正办公室工作，主要是对社区矫正对象进行日常监督和帮教。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训材料印刷数量	培训材料印刷数量	≥400份	工作计划
	质量指标	参加社区矫正培训人员	参加社区矫正培训人员	≥95%	工作计划
	时效指标	社区矫正工作开展周期	社区矫正工作开展周期	12月	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	9万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	已核查社区矫正对象数量	已核查社区矫正对象数量	≥95%	年初计划
效益指标	可持续影响指标	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	≤0.1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥90%	工作计划

8、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P000053100018		项目名称	提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金
	资金要确保用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	29.50		59.00	88.50	118.00
绩效目标	1.该资金专项用于政法经费保障体制改革补助，分为办案（业务）经费和业务装备经费。办案业务经费用于基层公检法司部门办理各类案件（业务）所需经费开支，该经费中办案(业务)经费主要用于法律援助律师值班费和办案补贴，人民调解“以案定补”费用以及法制建设中律师诉讼费用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人民调解案件成功数	人民调解案件成功数	≥85%	年度工作计划
	质量指标	法律援助案件投诉数	法律援助案件投诉数	≤5件	工作要求
	时效指标	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	≥98%	年度工作计划
	成本指标	提供免费法律咨询数量	提供免费法律咨询数量	≥680件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	已核查信息社区矫正对象数量占应核查信息社区矫正对象数量的比例	已核查信息社区矫正对象数量占应核查信息社区矫正对象数量的比例	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调解满意群众人数占总调解人数的比例	调解满意群众人数占总调解人数的比例	≥95%	年度工作计划

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年预算-普法宣传绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P000082100018		项目名称	2025年预算-普法宣传
预算规模及资金用途	预算数	3.76	其中：财政资金	3.76	其他资金
	预算资金主要用于普法宣传品印制、宣传展板制作、法治公园法治社区氛围营造及其他普法宣传活动费用
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.94		1.88	2.82	3.76
绩效目标	1.在全区开展各类普法宣传活动，使全区群众法治观念进一步增强，全区法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总预算	项目预算控制额	3.76万	预算文本
	数量指标	制作与发放外宣品的数量（份）	制作与发放外宣品的数量（份）	≥15000份	工作计划
	数量指标	举办法治培训场次	举办法治培训场次	≥12场	工作计划
	质量指标	印制宣传材料合格率	合格材料占印制总宣传材料的比例	≥99%	工作要求
	时效指标	普法活动开展频率	普法活动开展	≥80场	工作要求
效益指标	社会效益指标	普法活动参与率	普法活动参与人数占全区人数的比例	≥98%	文件要求
效益指标	可持续影响指标	普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步加强。	普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步加强。	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥95%	工作计划

2、2025年预算-法律援助和司法鉴定绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P00008310001X		项目名称	2025年预算-法律援助和司法鉴定
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金
	资金主要用于法律援助宣传品制作费，法律援助业务开展所需日常支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.88		1.75	2.63	3.50
绩效目标	1.开展法律援助工作，组织承办援助案件，接听148公共法律服务热线，提供免费法律咨询，组织实施法律援助宣传和培训工作，使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律援助宣传品印制数量	法律援助宣传品数量	≥3000份	上年度宣传品印制数量
	质量指标	宣传品印制合格率	宣传品印制合格率	≥99%	工作要求
	时效指标	资金使用期限	资金使用期限	12月	工作要求
	成本指标	总预算控制额	总预算控制额	3.5万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	文字描述	工作要求
效益指标	社会效益指标	受理法律援助案件占总案件的比例	受理法律援助案件占总案件的比例	≥85%	上年度台账
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	受援群众满意度	≥95%	工作计划

3、2025年预算-法制业务绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P00008410001K		项目名称	2025年预算-法制业务
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金
	组织全区执法人员开展线上考试，进一步提高执法人员行政执法水平。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.88		1.75	2.63	3.50
绩效目标	1.组织全区执法人员开展线上考试，进一步提高执法人员行政执法水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	考试按期完成率	按期考试人数占应考试人数比例	≥90%	上年度考试情况
	数量指标	参加考试人数	参加考试人数	≥650人	上年考试人数
	时效指标	平台使用周期	平台使用周期	≥90%	工作计划
	成本指标	总预算	项目预算控制额	3.5万	预算文本
效益指标	社会效益指标	执法人员持证上岗率	持证上岗执法人员占总执法人员比例	100%	工作要求
效益指标	可持续影响指标	执法行为更加规范文明	执法行为更加规范文明	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作计划

4、2025年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P000002100312		项目名称	2025年预算-劳务派遣人员经费
预算规模及资金用途	预算数	34.56	其中：财政资金	34.56	其他资金
	资金用于劳务派遣人员费用。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8.64		17.28	25.92	34.56
绩效目标	1.辅助处理工作事务，提高办事效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	单位实际合同派遣人数	8人	劳务合同
	质量指标	优秀率	优秀劳务派遣人员与总人数比率	≥98%	历史数据
	时效指标	出勤率	每日劳务派遣人员出勤人数和总人数比率	≥98%	历史数据
	成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本	≤3600元	预算规模
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占总量的比例	≥98%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作处室满意度	派遣人员工作处室满意度	≥98%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

315石家庄市裕华区司法局

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

合计

17.40

石家庄市裕华区司法局本级小计

17.40

公用经费项目（一）

30.31

复印纸

A05040101

箱

0.02

0.60

公用经费项目（一）

30.31

财产保险服务

C18040102

万元

0.80

公用经费项目（一）

30.31

车辆维修和保养服务

C23120301

万元

14.00

公用经费项目（一）

30.31

车辆加油、添加燃料服务

C23120302

万元

2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

石家庄市裕华区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为231.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为39万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

315裕华区司法局	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		231.08
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	9	55.68
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	329	175.4

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分单位所属单位预算

一、石家庄市裕华区司法局本级收支预算

单位预算收支总表

315001石家庄市裕华区司法局本级		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	980.84	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	946.17
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	69.66
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	31.96
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	980.84	本年支出合计	1047.78
33	上年结转结余	66.94	年终结转结余
34	收入总计	1047.78	支出总计	1047.78

单位预算收入总表

315001石家庄市裕华区司法局本级					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1047.78	980.84	980.84							66.94
2	204	公共安全支出	946.17	879.22	879.22							66.94
3	20406	司法	946.17	879.22	879.22							66.94
4	2040601	行政运行	662.90	662.90	662.90
5	2040602	一般行政管理事务	38.56	34.56	34.56							4.00
6	2040605	普法宣传	3.76	3.76	3.76
7	2040607	公共法律服务	38.47	35.50	35.50							2.97
8	2040610	社区矫正	22.74	9.00	9.00							13.74
9	2040612	法治建设	3.50	3.50	3.50
10	2040699	其他司法支出	176.23	130.00	130.00							46.23
11	208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	69.66
12	20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66	69.66
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	51.66
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00
15	210	卫生健康支出	31.96	31.96	31.96
16	21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	31.96
17	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	31.96

单位预算支出总表

315001石家庄市裕华区司法局本级			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1047.78	764.52	283.26
2	204	公共安全支出	946.17	662.90	283.26
3	20406	司法	946.17	662.90	283.26
4	2040601	行政运行	662.90	662.90
5	2040602	一般行政管理事务	38.56		38.56
6	2040605	普法宣传	3.76		3.76
7	2040607	公共法律服务	38.47		38.47
8	2040610	社区矫正	22.74		22.74
9	2040612	法治建设	3.50		3.50
10	2040699	其他司法支出	176.23		176.23
11	208	社会保障和就业支出	69.66	69.66
12	20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00
15	210	卫生健康支出	31.96	31.96
16	21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96
17	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96

单位预算财政拨款收支总表

315001石家庄市裕华区司法局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	980.84	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	946.17	946.17
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	69.66	69.66
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	31.96	31.96
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	980.84	本年支出合计	1047.78	1047.78
33	年初财政拨款结转和结余	66.94	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	66.94
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1047.78	支出总计	1047.78	1047.78

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001石家庄市裕华区司法局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1047.78	764.52	283.26
2	204	公共安全支出	946.17	662.90	283.26
3	20406	司法	946.17	662.90	283.26
4	2040601	行政运行	662.90	662.90
5	2040602	一般行政管理事务	38.56		38.56
6	2040605	普法宣传	3.76		3.76
7	2040607	公共法律服务	38.47		38.47
8	2040610	社区矫正	22.74		22.74
9	2040612	法治建设	3.50		3.50
10	2040699	其他司法支出	176.23		176.23
11	208	社会保障和就业支出	69.66	69.66
12	20805	行政事业单位养老支出	69.66	69.66
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00
15	210	卫生健康支出	31.96	31.96
16	21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96
17	2101101	行政单位医疗	31.96	31.96

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001石家庄市裕华区司法局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	764.52	687.78	76.74
2	301	工资福利支出	601.72	601.72
3	30101	基本工资	131.28	131.28
4	30102	津贴补贴	173.58	173.58
5	30103	奖金	147.93	147.93
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	51.66
7	30109	职业年金缴费	18.00	18.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.50	15.50
10	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25
11	30113	住房公积金	46.07	46.07
12	302	商品和服务支出	76.74		76.74
13	30201	办公费	8.55		8.55
14	30207	邮电费	18.66		18.66
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	4.55		4.55
17	30229	福利费	3.28		3.28
18	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
19	30239	其他交通费用	19.94		19.94
20	30299	其他商品和服务支出	3.56		3.56
21	303	对个人和家庭的补助	86.06	86.06
22	30302	退休费	68.56	68.56
23	30309	奖励金	17.50	17.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001石家庄市裕华区司法局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315001石家庄市裕华区司法局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315001石家庄市裕华区司法局本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.00	18.00
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00
6	三、公务接待费

石家庄市裕华区司法局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市裕华区司法局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针政策；制定全区司法行政工作中长期规划并组织实施。

（二）承担全面依法治区重大问题的政策研究。

（三）负责起草或组织起草有关政府规章草案。负责区政府规章解释草案的起草和评估工作；组织开展政府规章清理工作。

（四）负责区政府规章、规范性文件的备案审查工作。

（七）负责全区社区矫正工作；负责刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟定公共法律服务体系建设规划并组织实施；负责全区律师、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

（九）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作；负责本系统人事管理和督查工作。

（十）指导、监督全区司法行政系统领导班子建设和队伍。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市裕华区司法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。裕华区司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1047.78万元，其中：一般公共预算收入980.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余66.94万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映裕华区司法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1047.78万元，其中基本支出764.52万元，包括人员经费687.78万元和日常公用经费76.74万元；项目支出283.26万元，主要为劳务派遣人员经费38.56万元，普法宣传经费3.76万元，法制业务经费3.5万元，法律援助和司法鉴定经费38.47万元，社区矫正经费22.74万元，其他司法支出176.23万元,2025年市级社区矫正专项经费9万元，2025年省级社区矫正补助金0万元，2025年中央政法纪检监察转移支付资金118万元，2025年省级基层公检法司转移支付资金44万元。

3、比上年增减情况

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排76.74万元。主要用于办公费，公务车运行维护费、通讯费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元)；公务接待费0万元。与2024年相比持平，部门三公经费预算共计18万元，出国经费0万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置经费0万元，与上年持平，无增减变化。公务车运行维护费预算安排18万元，较上年持平。公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010824P00113010003U		项目名称	2024年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	该资金专项用于政法经费保障体制改革补助，为办案（业务）经费。办案业务经费用于基层公检法司部门办理各类案件（业务）所需经费开支，该经费中办案（业务）经费主要用于法律援助律师值班费和办案补贴，人民调解“以案定补”费用以及法治化建设，行政复议与应诉中律师诉讼费。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.00		2.00	3.00	4.00
绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

2、2025年预算-法律援助和司法鉴定绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P00008310001X		项目名称	2025年预算-法律援助和司法鉴定
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金
	资金主要用于法律援助宣传品制作费，法律援助业务开展所需日常支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.88		1.75	2.63	3.50
绩效目标	1.开展法律援助工作，组织承办援助案件，接听148公共法律服务热线，提供免费法律咨询，组织实施法律援助宣传和培训工作，使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律援助宣传品印制数量	法律援助宣传品数量	≥3000份	上年度宣传品印制数量
	质量指标	宣传品印制合格率	宣传品印制合格率	≥99%	工作要求
	时效指标	资金使用期限	资金使用期限	12月	工作要求
	成本指标	总预算控制额	总预算控制额	3.5万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	文字描述	工作要求
效益指标	社会效益指标	受理法律援助案件占总案件的比例	受理法律援助案件占总案件的比例	≥85%	上年度台账
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	受援群众满意度	≥95%	工作计划

3、2025年预算-法制业务绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P00008410001K		项目名称	2025年预算-法制业务
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金
	组织全区执法人员开展线上考试，进一步提高执法人员行政执法水平。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.88		1.75	2.63	3.50
绩效目标	1.组织全区执法人员开展线上考试，进一步提高执法人员行政执法水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	考试按期完成率	按期考试人数占应考试人数比例	≥90%	上年度考试情况
	数量指标	参加考试人数	参加考试人数	≥650人	上年考试人数
	时效指标	平台使用周期	平台使用周期	≥90%	工作计划
	成本指标	总预算	项目预算控制额	3.5万	预算文本
效益指标	社会效益指标	执法人员持证上岗率	持证上岗执法人员占总执法人员比例	100%	工作要求
效益指标	可持续影响指标	执法行为更加规范文明	执法行为更加规范文明	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作计划

4、2025年预算-劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P000002100312		项目名称	2025年预算-劳务派遣人员经费
预算规模及资金用途	预算数	34.56	其中：财政资金	34.56	其他资金
	资金用于劳务派遣人员费用。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	8.64		17.28	25.92	34.56
绩效目标	1.辅助处理工作事务，提高办事效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	单位实际合同派遣人数	8人	劳务合同
	质量指标	优秀率	优秀劳务派遣人员与总人数比率	≥98%	历史数据
	时效指标	出勤率	每日劳务派遣人员出勤人数和总人数比率	≥98%	历史数据
	成本指标	人均成本	劳务派遣人员工资、社保、劳务管理费用等平均成本	≤3600元	预算规模
效益指标	社会效益指标	辅助处理工作	辅助处理工作占总量的比例	≥98%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员工作处室满意度	派遣人员工作处室满意度	≥98%	调查问卷

5、2025年预算-普法宣传绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P000082100018		项目名称	2025年预算-普法宣传
预算规模及资金用途	预算数	3.76	其中：财政资金	3.76	其他资金
	预算资金主要用于普法宣传品印制、宣传展板制作、法治公园法治社区氛围营造及其他普法宣传活动费用
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	0.94		1.88	2.82	3.76
绩效目标	1.在全区开展各类普法宣传活动，使全区群众法治观念进一步增强，全区法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目总预算	项目预算控制额	3.76万	预算文本
	数量指标	制作与发放外宣品的数量（份）	制作与发放外宣品的数量（份）	≥15000份	工作计划
	数量指标	举办法治培训场次	举办法治培训场次	≥12场	工作计划
	质量指标	印制宣传材料合格率	合格材料占印制总宣传材料的比例	≥99%	工作要求
	时效指标	普法活动开展频率	普法活动开展	≥80场	工作要求
效益指标	社会效益指标	普法活动参与率	普法活动参与人数占全区人数的比例	≥98%	文件要求
效益指标	可持续影响指标	普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步加强。	普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步加强。	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥95%	工作计划

6、石财行【2023】40号提前下达2024年市级社区矫正专项经费预算指标绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010824P00110010001Y		项目名称	石财行【2023】40号提前下达2024年市级社区矫正专项经费预算指标
预算规模及资金用途	预算数	6.67	其中：财政资金	6.67	其他资金
	根据《社区矫正法》法律法规，指导，监督全区社区矫正工作，承担区社区矫正办公室工作，主要是对社区服刑人员进行日常监督和帮教。该项目全年申请资金8万元，主要用于日常办公所需费用。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.67		3.34	5.00	6.67
绩效目标	1.根据《中华人民共和国社区矫正法》法律法规，指导、监督全区社区矫正工作，承担全区社区矫正办公室工作，主要是对社区矫正对象进行日常监督和帮教。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训材料印刷数量	培训材料印刷数量	≥350份	工作计划
	质量指标	参加社区矫正培训人员	参加社区矫正培训人员比例	≥96%	工作计划
	时效指标	社区矫正工作开展周期	社区矫正工作开展周期	12月	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	8万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	≤0.1%	工作计划
效益指标	社会效益指标	已核查社区矫正对象数量	已核查社区矫正对象数量占应核查信息占比	≥90%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥95%	工作计划

7、石财行【2023】43号提前下达2024年省级社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010824P001104100029		项目名称	石财行【2023】43号提前下达2024年省级社区矫正补助资金
预算规模及资金用途	预算数	7.07	其中：财政资金	7.07	其他资金
	根据《社区矫正法》法律法规，指导。监督全区社区社矫工作，承担区社区矫正办公室工作，主要是对社区服刑人员进行日常监督和帮教。该项目全年申请资金8.12万元，主要用于日常办公所需费用。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	1.77		3.54	5.30	7.07
绩效目标	1.根据《中华人民共和国社区矫正法》法律法规，指导、监督全区社区矫正工作，承担区社区矫正办公室工作，主要是对社区矫正对象进行日常监督和帮教。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训材料印刷数量	培训材料印刷数量	≥350份	工作计划
	质量指标	参加社区矫正培训人员比例	参加社区矫正培训人员比例	≥96%	工作计划
	时效指标	社区矫正工作开展周期	社区矫正工作开展周期	12月	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	8.12万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	≤0.1%	工作计划
效益指标	社会效益指标	已核查信息社区矫正对象数量占应核查社区矫正对象数量的比例	已核查信息社区矫正对象数量占应核查社区矫正对象数量的比例	≥85%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥92%	问卷调查

8、石财行﹝2023﹞48号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010824P000023100014		项目名称	石财行﹝2023﹞48号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	38.65	其中：财政资金	38.65	其他资金
	该资金专项用于政法经费保障体制改革补助，分为办案（业务）经费和业务装备经费。办案业务经费用于基层公检法司部门办理各类案件（业务）所需经费开支，该经费中办案(业务)经费主要用于法律援助律师值班费和办案补贴，人民调解“以案定补”费用以及法制建设中律师诉讼费用。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	9.66		19.32	28.99	38.65
绩效目标	1.该资金专项用于政法经费保障体制改革补助，分为办案（业务）经费和业务装备经费。办案业务经费用于基层公检法司部门办理各类案件（业务）所需经费开支，该经费中办案(业务)经费主要用于法律援助律师值班费和办案补贴，人民调解“以案定补”费用以及法制建设中律师诉讼费用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人民调解案件成功数	人民调解案件成功数	≥80%	人民调解案件成功数
	时效指标	法律援助案件投诉数	法律援助案件投诉数	≤5件	法律援助案件投诉数
	质量指标	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	≥100%	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例
	成本指标	提供免费法律咨询数量	提供免费法律咨询数量	≥720件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	已核查信息社区矫正对象数量占应核查信息社区矫正对象数量的比例	已核查信息社区矫正对象数量占应核查信息社区矫正对象数量的比例	≥85%	已核查信息社区矫正对象数量占应核查信息社区矫正对象数量的比例
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调解满意群众人数占总调解人数的比例	调解满意群众人数占总调解人数的比例	≥90%	调解满意群众人数占总调解人数的比例

9、石财行﹝2023﹞49号提前下达2024年度省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010824P00002210001E		项目名称	石财行﹝2023﹞49号提前下达2024年度省级基层公检法司转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	10.55	其中：财政资金	10.55	其他资金
	资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.64		5.27	7.91	10.55
绩效目标	1.资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人民调解案件成功数	人民调解案件成功数	≥85%	年初计划
	时效指标	法律援助案件投诉数	法律援助案件投诉数	≤5%	年初计划
	质量指标	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	≥100%	年初计划
	成本指标	法律援助案件受理数	法律援助案件受理数	≥230件	年初计划
效益指标	社会效益指标	已核查信息社区矫正对象人员数量占应核查信息社区矫正对象人员数量的比例	已核查信息社区矫正对象人员数量占应核查信息社区矫正对象人员数量的比例	≥85%	年初计划
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调解满意群众人数占总调解人数的比例	调解满意群众人数占总调解人数的比例	≥90%	问卷调查

10、提前下达2025年度省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P00005410001X		项目名称	提前下达2025年度省级基层公检法司转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金
	资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	11.00		22.00	33.00	44.00
绩效目标	1.资金要确保全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人民调解案件成功数	人民调解案件成功数	≥90%	年初计划
	时效指标	法律援助案件投诉数	法律援助案件投诉数	≤5%	年初计划
	质量指标	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	≥98%	年初计划
	成本指标	法律援助案件受理数	法律援助案件受理数	≥350件	年初计划
效益指标	社会效益指标	已核查信息社区矫正对象人员数量占应核查信息社区矫正对象人员数量的比例	已核查信息社区矫正对象人员数量占应核查信息社区矫正对象人员数量的比例	≥90%	年初计划
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调解满意群众人数占总调解人数的比例	调解满意群众人数占总调解人数的比例	≥95%	问卷调查

11、提前下达2025年市级社区矫正专项预算指标绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P002011100015		项目名称	提前下达2025年市级社区矫正专项预算指标
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	用于司法行政机关社区矫正指导管理费、社区矫正对象监督管理和教育帮扶经费、社区矫正设备费等支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.25		4.50	6.75	9.00
绩效目标	1.根据《中华人民共和国社区矫正法》法律法规，指导、监督全区社区矫正工作，承担全区社区矫正办公室工作，主要是对社区矫正对象进行日常监督和帮教。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训材料印刷数量	培训材料印刷数量	≥400份	工作计划
	质量指标	参加社区矫正培训人员	参加社区矫正培训人员	≥95%	工作计划
	时效指标	社区矫正工作开展周期	社区矫正工作开展周期	12月	工作计划
	成本指标	预算总成本	预算总成本	9万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	已核查社区矫正对象数量	已核查社区矫正对象数量	≥95%	年初计划
效益指标	可持续影响指标	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素	≤0.1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	社区群众满意度	≥90%	工作计划

12、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13010825P000053100018		项目名称	提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金
	资金要确保用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	29.50		59.00	88.50	118.00
绩效目标	1.该资金专项用于政法经费保障体制改革补助，分为办案（业务）经费和业务装备经费。办案业务经费用于基层公检法司部门办理各类案件（业务）所需经费开支，该经费中办案(业务)经费主要用于法律援助律师值班费和办案补贴，人民调解“以案定补”费用以及法制建设中律师诉讼费用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人民调解案件成功数	人民调解案件成功数	≥85%	年度工作计划
	质量指标	法律援助案件投诉数	法律援助案件投诉数	≤5件	工作要求
	时效指标	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	调解员实际出勤天数占应出勤天数的比例	≥98%	年度工作计划
	成本指标	提供免费法律咨询数量	提供免费法律咨询数量	≥680件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	已核查信息社区矫正对象数量占应核查信息社区矫正对象数量的比例	已核查信息社区矫正对象数量占应核查信息社区矫正对象数量的比例	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	使群众合法权益得到保护，进一步提高全区群众法治观念和维护自身合法权益的意识。	文字描述	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	调解满意群众人数占总调解人数的比例	调解满意群众人数占总调解人数的比例	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001石家庄市裕华区司法局本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

合计

17.40

石家庄市裕华区司法局本级小计

17.40

公用经费项目（一）

30.31

复印纸

A05040101

箱

0.02

0.60

公用经费项目（一）

30.31

财产保险服务

C18040102

万元

0.80

公用经费项目（一）

30.31

车辆维修和保养服务

C23120301

万元

14.00

公用经费项目（一）

30.31

车辆加油、添加燃料服务

C23120302

万元

2.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

部门固定资产占用情况表

315裕华区司法局	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		231.08
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	9	55.68
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	329	175.4

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。