裕华区计划生育协会

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将裕华区计划生育协会2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（二）开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病的科学知识。

（三）做好特殊家庭的帮扶工作，开展各种暖心活动，引导计生困难家庭脱贫致富，关爱女孩健康成长。

（四）积极协助有关单位推进计划生育保险事业，解除计生家庭和计生工作者后顾之忧。

（五）推动青春健康教育工作，在各大院校、各社区开展对大中学生及青少年家长的青春健康教育。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计
石家庄市裕华区计划生育协会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入74.22万元，其中：一般公共预算收入74.22万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映裕华区计划生育协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为74.22万元，其中基本支出41.56万元，包括人员经费37.61万元和日常公用经费3.95万元；项目支出32.66万元，主要为生育关怀11.7万元，特殊家庭住院护工保险补贴9万元，国家、省级项目服务及配套资金3.5万元，宣传教育培训1万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排74.22万元，较2020年减少4.62万元，其中：项目支出减少5.2万元，主要是个别项目调整与减少；基本支出增加0.58万元，主要是人员工资调整；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排3.95万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织会员开展计划生育的相关工作，指导地方计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病的科学知识。）做好特殊家庭的帮扶工作，开展各种暖心活动，引导计生困难家庭脱贫致富，关爱女孩健康成长积极协助有关单位推进计划生育保险事业，解除计生家庭和计生工作者后顾之忧。推动青春健康教育工作，在各大院校、社区开展对大中学生及青少年家长的青春健康教育。

（二）分项绩效目标

1、生育关怀：

职责描述：积极协助有关单位推进计划生育保险事业，对计生困难家庭帮扶。

绩效目标：计生保险覆盖率、任务实现率

2、住院护工保险补贴

绩效目标：为特殊家庭妥善解决他们的大病后的医疗和精神慰藉问题，让特殊家庭真正实现病有所养

绩效指标：住院护工保险投保率、

3、青春健康项目

绩效目标：本年拟在继续加强101个社区家长培训学校的基础上再打造2个区级项目示范基地，开展1-2次家长培训、亲子活动等。

绩效指标：培训召开率、培训任务完成率

4、宣传教育培训

绩效目标：充分利用“两节两日”等重要节日、纪念日，开展群众性宣传教育活动3-5次

绩效指标：工作完成率、任务实现率

5、劳务派遣人员劳务费

绩效目标：结合劳务派遣人员素质能力与本单位工作实际，合理分配工作，做好考勤工作。及时为劳务人员发放工资，确保机关工作顺利运行。

绩效指标：出勤率、工作完成率、

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、生育关怀基金绩效目标表

绩效目标	1、为2019年每户特殊家庭投保意外险。 2、针对特殊家庭每年开展5次以上联谊、帮扶活动。3、帮扶5-10名女大学生。真正实现了让特殊家庭有所医，患病无忧，得到更多实惠、保障和安心。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	区计生协各项活动覆盖人数与全区特殊家庭总数比率	>=80	计划标准
数量指标	投保率	失独家庭投保数与失独家庭总数比率	=	100%	计划标准
数量指标	救助人数	救助贫困女大学生人数不少于5人	>=5	计划标准
效果指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特殊家庭对计生协计生协活动满意人数与特殊家庭总人数比率	>=80%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	救助学生满意人员与救助总数比率	>=75%	计划标准

2、住院护工保险补贴资金绩效目标表

绩效目标	我单位开展“亲情关爱，精准帮扶”计划生育特殊家庭行动，为特殊家庭投保住院护工补贴保险来推动社会力量、社会组织积极参与长期护理服务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	特殊家庭护工保险投保时间必须在上一年度保险到期前投保	<=5月	计划标准
质量指标	投保率	特扶家庭投保人数与特扶总人数比率	>=90%	计划标准
质量指标	赔付率	保险出险赔付与保险出险总数比率	>=90%	计划标准
效果指标	社会效益指标	覆盖率	区计生协护工保险宣传覆盖社区与含特殊家庭总社区数比率	>=90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	特扶家庭满意人数与特扶总人数比率	>=90%	计划标准

3、劳务派遣人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1、结合劳务派遣人员素质能力与本单位工作实际，合理分配工作，做好考勤工作。

2、及时为劳务人员发放工资，确保机关工作顺利运行。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出勤率	实际出勤天数占应出勤天数比率	100%	计划标准
质量指标	优秀率	劳务派遣优秀人数与劳务派遣总人数比率	100%	计划标准
效果指标

社会效益指标	覆盖率	区计生协各项活动覆盖人数与全区特殊家庭的比率	>=80%	计划标准
社会效益指标	优秀率	区计生协各项活动的优秀数与各项活动总数的比率	>=90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	特殊家庭对各项活动的满意人数与活动覆盖特殊家庭总数的比率	>=80%	计划标准

4、青春健康服务项目资金绩效目标表

绩效目标	1、本年拟在继续加强101个社区家长培训学校的基础上再打造2个区级项目示范基地

2、加强青春健康高校示范基地建设。联合四所高校开展青春健康服务活动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打造项目基地数	加强社区家长培训学校并打造两个亲情关爱基地试点	2个	计划标准
数量指标	开展家长培训会	在社区学校或者基地2020年举行一次培训	>=1次	计划标准
质量指标	印发宣传册	印发1万份预防艾滋与青春健康宣传册	>=10000册	计划标准
效果指标	可持续影响指标	青少年身心健康比率	青少年身心健康人数与全区青少年总数比率	>=80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社区家长对各项活动的满意人数与活动覆盖家长总数的比率	>=80%	计划标准

5、宣传教育培训资金绩效目标表

绩效目标	1、充分利用“两节两日”等重要节日、纪念日，开展群众性宣传教育活动次数

2、举办宣传员培训次数来提高民众对计生新政策的了解与认识。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印发数	青春健康教育宣传册数量	>=2000册	计划标准
数量指标	开展活动数	开展群众性宣传教育活动次数	>=2次	计划标准
数量指标	开展宣传培训数	举办宣传员培训班次数	>=1次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	辖区高校学生	>=80%	计划标准
服务对象满意度指标	满意率	辖区居民	>=80%	计划标准

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

[362]裕华区计生协会	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称	预算资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计

七、国有资产信息

裕华区计划生育协会2021年末固定资产金额为6.6万元（详见下表），主要为计算机、一体机、打印机、办公家具等，详见政府采购预算表。

裕华区区直部门固定资产占用情况表
编制部门：裕华区计生协会	截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6.6
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上设备	——
4、其他固定资产	——	6.6
八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。